2021年海南省体育赛事中心预算

目录

第一部分   海南省体育赛事中心概况

第二部分   海南省体育赛事中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省体育赛事中心2021年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   海南省体育赛事中心概况

一、 负责策划、协调和组织各类体育赛事和社会体育活动；

二、 承办在本省举办的世界、全国和省级体育赛事；

三、 承办上级部门交办的其他工作。

第二部分  海南省体育赛事中心2021年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件“2021年海南省体育赛事中心预算公开表”）

第三部分  海南省体育赛事中心2021年预算情况说明

一、关于海南省体育赛事中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省体育赛事中心2021年财政拨款收支总预算4,360.28万元。其中，收入总计4,360.28万元，包括一般公共预算本年收入4,360.28万元；支出总计4,360.28万元，包括文化旅游体育与传媒支出4,318.49万元、 社会保障和就业支出17.90万元、 卫生健康支出9.51万元、住房保障支出14.38万元。

二、关于海南省体育赛事中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省体育赛事中心2021年一般公共预算当年拨款4,360.28万元，比上年预算数增加3,766.04万元，主要是2021年项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出4,318.49万元，占99.04%； 社会保障和就业（类）支出17.90万元，占0.41%；卫生健康（类）支出9.51万元，占0.22%； 住房保障（类）支出14.38万元，占0.33%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021年预算数为207.80万元，比上年预算数减少10.74万元，主要是工资福利支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算数为3,895.00万元，比上年预算数增加3,775.00万元，主要是项目预算增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算数为215.69万元，与上年预算数减少0.68万元，主要是人才引进与培训项目预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数17.90万元，比上年度预算数增加1.05万元，主要是新增编制工作人员1名。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数9.51万元，比上年度增加0.56万元，主要是新增编制工作人员1名。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数14.38万元，比上年度增加0.85万元，主要是新增编制工作人员1名。

三、关于海南省体育赛事中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省体育赛事中心2021年一般公共预算基本支出为249.59万元，其中：

人员经费194.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助;

公用经费54.98万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费。

四、海南省体育赛事中心2021年“三公”经费预算情况说明

海南省体育赛事中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.42万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费7.42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.42万元），较上年预算下降21.97%。下降的主要原因是：公务车无大修计划。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省体育赛事中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省体育赛事中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省体育赛事中心2021年收支总预算4,365.28万元。

六、关于海南省体育赛事中心2021年收入预算情况说明

海南省体育赛事中心2021年收入预算4,365.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,360.28万元，占99.89%；其他收入5万元，占0.11%。比上年预算数增加3,766.04万元，主要是项目支出预算增加。

七、关于海南省体育赛事中心2021年支出预算情况说明

海南省体育赛事中心2021年支出预算4,365.28万元，其中：基本支出249.59万元，占5.71%；项目支出4,115.69万元，占94.29%。比上年预算数增加3,766.04万元，主要是项目支出预算增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年海南省体育赛事中心政府采购预算总额3,795.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,795.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省体育赛事中心共有车辆3辆，其中，机要通信应急用车1辆，赛事业务保障用车2辆。单位价值100万元以上设备有1艘帆船。

（三）绩效目标设置情况

2021年海南省体育赛事中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,357.99万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2021年海南省体育赛事中心预算.pdf